IVA: calcolo del commercialista

[Steffy]

Salve,

premetto che sono in RFA, quindi faccio il veramento iva annuale.

Il mio commercialista mi ha dato la delega per il pagamento dell'iva 2007 (modello F24), in cui è indicata la cifra dell'iva a debito da versare.

Mi son fatta anche io i calcoli detraendo dall'iva a debito l'iva a credito accumulata con le mie spese; ho notato che l'importo finale calcolato da me è differente da quello calcolato dal commercialista; non sto dicendo che lui abbia sbagliato (anzi più probabilm. ha sbagliato io) ma mi piacerebbe capire.

Ora, la mia domanda è questa:
posso chiedere al commercialista di darmi anche un prospetto dettagliato dei calcoli fatti per arrivare a quella cifra?

A voi cosa ha dato il vostro commercialista in merito al versamento iva?


grazie,
Steffy

[Cont@bile]

Steffy

Salve,

premetto che sono in RFA, quindi faccio il veramento iva annuale.

Il mio commercialista mi ha dato la delega per il pagamento dell'iva 2007 (modello F24), in cui è indicata la cifra dell'iva a debito da versare.

Mi son fatta anche io i calcoli detraendo dall'iva a debito l'iva a credito accumulata con le mie spese; ho notato che l'importo finale calcolato da me è differente da quello calcolato dal commercialista; non sto dicendo che lui abbia sbagliato (anzi più probabilm. ha sbagliato io) ma mi piacerebbe capire.

Ora, la mia domanda è questa:
posso chiedere al commercialista di darmi anche un prospetto dettagliato dei calcoli fatti per arrivare a quella cifra?

Buongiorno

Certo che lo puoi chiedere. Con molta probabilità nel tuo conteggio hai inserito IVA da detrarre che non potevi (ad. es. iva su ristoranti o iva parzialmente deducibile su automezzi e costi accessori, iva parzialmente deducibile su telefonia cellulare)

[Steffy]

Buongiorno Cont@abile,

grazie,
avevo il timore di sembrare malfidente.

si probabilmente ho sbagliato qualche % di detrazione.

Io ho fatto così:
Costo carburante -> 40% dell'iva
Bollette elettricità -> 50% dell'iva (costo detraibile al 50% in quanto uso promiscuo)
Bollette telefono -> 70% dell'iva

Un'altra domanda:
la dichiarazione iva che viene fatta entro febbraio, contiene il dettaglio
di iva credito e iva debito o solo il totale da versare?

eventualmente posso farmi mandare quella....

grazie,
Steffy

[Cont@bile]

Steffy

Io ho fatto così:
Costo carburante -> 40% dell'iva
Bollette elettricità -> 50% dell'iva (costo detraibile al 50% in quanto uso promiscuo)
Bollette telefono -> 70% dell'iva

L'"errore" a mio avviso o meglio la discordanza tra i conteggi sta proprio in queste voci.

Per verificare le differenze nel dettaglio dovresti avere la stampa del registro IVA. Solo così puoi vedere su quali fatture avete agito diversamente.